Reimplementación de la seguridad SAP en la Universidad Externado de Colombia
Draco rediseñó los roles y perfiles de seguridad del ERP SAP de la Universidad Externado para todos los módulos en uso, en los ambientes de desarrollo, calidad y producción, y dejó a la universidad la documentación para mantenerlos por su cuenta.
El reto
Los roles de SAP habían crecido sin un diseño común: permisos difíciles de auditar y de mantener. La universidad necesitaba una estructura de seguridad clara para todos sus módulos, que su propio equipo pudiera administrar después.
Qué hicimos
- Levantamiento de información con las áreas funcionales y la Dirección de Tecnología (DirTIC).
- Matrices funcionales con roles transaccionales, simples, restrictivos y compuestos, y su asignación a usuarios.
- Matrices técnicas, implementación en el sistema de pruebas, pruebas unitarias e integrales y paso a producción.
- Roles técnicos y funcionales para desarrollo, calidad y producción, considerando las diferencias de cada ambiente.
- Estabilización y transferencia de conocimiento a funcionales, primer nivel y soporte SAP.
Resultado
La universidad recibió los roles de seguridad de todos los módulos implementados, las matrices funcionales y técnicas, y la documentación de mejores prácticas, políticas y procesos. El acta de cierre se firmó un día después de terminado el plazo, con revisión de la documentación, taller de lecciones aprendidas y entrega formal del soporte al equipo Basis.
Ficha del proyecto
| Cliente | Fundación Universidad Externado de Colombia, Dirección de Tecnología (DirTIC) |
|---|---|
| Orden de compra | 7500060095 |
| Período | 21 de agosto de 2019 a 6 de julio de 2020 |
| Tecnología | SAP ERP: roles y perfiles, matrices de segregación |
| Respaldo | Acta de cierre de proyecto FDTIC6, firmada el 7 de julio de 2020 |
Las cifras de este caso provienen de la certificación o el acta citada. Por confidencialidad no publicamos montos de contratos.
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